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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000195
Nro. de Timbrado
16223349
Monto de la Factura
₲ 4.424.400
Nro. de Orden de Pago
6028
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.353.980
IVA
₲ 324.009
Retención DNCP
₲ 12.572
Retención IVA
₲ 97.203
Retención Renta
₲ 97.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212208
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.531.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.410.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAGOTE DE TANQUE DE SANITARIO PORTÁTIL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia