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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003090
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 14.451.000
Nro. de Orden de Pago
4629
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.599.047
IVA
₲ 1.313.727
Retención DNCP
₲ 50.973
Retención IVA
₲ 394.118
Retención Renta
₲ 394.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215992
Monto Contrato
₲ 14.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.438.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.599.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS Y REPUESTOS PARA DESMALEZADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa