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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002512
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.670.862
IVA
₲ 572.727
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 257.724
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221992
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.294.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.670.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420729
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para Impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu