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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002501
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 23.270.000
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.898.127
IVA
₲ 2.115.455
Retención DNCP
₲ 82.080
Retención IVA
₲ 634.637
Retención Renta
₲ 634.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221229
Monto Contrato
₲ 23.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.249.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.898.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira