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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010310
Nro. de Timbrado
17804478
Monto de la Factura
₲ 10.780.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.056.368
IVA
₲ 980.000
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 294.000
Retención Renta
₲ 392.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-222606
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.319.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.125.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARCIÓN MENOR DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira