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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000703
Nro. de Timbrado
15832677
Monto de la Factura
₲ 21.738.768
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.457.168
IVA
₲ 1.976.252
Retención DNCP
₲ 76.679
Retención IVA
₲ 592.875
Retención Renta
₲ 592.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217597
Monto Contrato
₲ 21.738.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.719.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.457.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TÓNER Y REPUESTOS MENORES DE INFORMÁTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay