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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001685
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 1.437.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
10-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.391.278
IVA
₲ 130.636
Retención DNCP
₲ 5.225
Retención IVA
₲ 39.191
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217849
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.875.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.278.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407891
Nombre de la Licitación
Provisión de Firma Digital
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación