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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004245
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.549.676
IVA
₲ 632.727
Retención DNCP
₲ 24.550
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 189.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212879
Monto Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.953.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.549.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro