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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003406
Nro. de Timbrado
15270919
Monto de la Factura
₲ 6.426.800
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.047.910
IVA
₲ 584.255
Retención DNCP
₲ 22.669
Retención IVA
₲ 175.277
Retención Renta
₲ 175.276
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217449
Monto Contrato
₲ 6.426.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.421.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.047.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción