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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038894
Monto de la Factura
₲ 9.269.000
Nro. de Orden de Pago
13309
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.638.707
IVA
₲ 842.636
Retención DNCP
₲ 32.357
Retención IVA
₲ 252.791
Retención Renta
₲ 337.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216334
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.295.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.951.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406736
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA MARCA KYOCERA PARA LA SEDE CENTRAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia