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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0100849
Nro. de Timbrado
15703437
Monto de la Factura
₲ 265.000
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.796
IVA
₲ 24.091
Retención DNCP
₲ 964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217946
Monto Contrato
₲ 4.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.082.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.859.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408705
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación