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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002527
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 11.998.500
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.291.134
IVA
₲ 1.090.773
Retención DNCP
₲ 42.322
Retención IVA
₲ 327.232
Retención Renta
₲ 327.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220712
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.975.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.582.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro