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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004222
Nro. de Timbrado
15403246
Monto de la Factura
₲ 1.433.333
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.387.726
IVA
₲ 130.303
Retención DNCP
₲ 5.212
Retención IVA
₲ 39.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217709
Monto Contrato
₲ 1.433.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARGAS DE EXTINTORES Y GAS REFRIGERANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay