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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Nro. de Timbrado
80017709
Monto de la Factura
₲ 1.133.000
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.950
IVA
₲ 103.000
Retención DNCP
₲ 4.120
Retención IVA
₲ 30.900
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223635
Monto Contrato
₲ 40.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.885.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.766.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación