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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003273
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 10.929.000
Nro. de Orden de Pago
1016
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.284.684
IVA
₲ 993.545
Retención DNCP
₲ 38.550
Retención IVA
₲ 298.064
Retención Renta
₲ 298.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223635
Monto Contrato
₲ 40.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.885.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.766.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación