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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004675
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 1.821.600
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.714.205
IVA
₲ 165.600
Retención DNCP
₲ 6.425
Retención IVA
₲ 49.680
Retención Renta
₲ 49.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221582
Monto Contrato
₲ 6.227.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.221.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.859.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu