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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009512
Nro. de Timbrado
15854460
Monto de la Factura
₲ 5.989.000
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.635.920
IVA
₲ 544.455
Retención DNCP
₲ 21.125
Retención IVA
₲ 163.337
Retención Renta
₲ 163.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216854
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.929.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.106.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu