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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Nro. de Timbrado
15848402
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
7278
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.120
IVA
₲ 80.000
Retención DNCP
₲ 3.104
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
₲ 24.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-218274
Monto Contrato
₲ 53.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.545.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.069.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas