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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Nro. de Timbrado
15207669
Monto de la Factura
₲ 14.242.600
Nro. de Orden de Pago
7249
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.402.932
IVA
₲ 1.294.782
Retención DNCP
₲ 50.238
Retención IVA
₲ 388.435
Retención Renta
₲ 388.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213954
Monto Contrato
₲ 126.723.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.020.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.218.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411724
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas