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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
15207669
Monto de la Factura
₲ 2.886.500
Nro. de Orden de Pago
7191
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.716.327
IVA
₲ 262.409
Retención DNCP
₲ 10.181
Retención IVA
₲ 78.723
Retención Renta
₲ 78.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213954
Monto Contrato
₲ 126.723.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.020.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.218.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411724
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas