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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000478
Nro. de Timbrado
15840390
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.810.676
IVA
₲ 754.545
Retención DNCP
₲ 29.276
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 226.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-220885
Monto Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.292.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.810.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes