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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0060934
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.002
IVA
₲ 231.819
Retención DNCP
₲ 9.087
Retención IVA
₲ 69.546
Retención Renta
₲ 46.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-142069
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.556.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.895.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325971
Nombre de la Licitación
Conexión a la Red Metropolitana del Sector Público y Red de Entidades Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo