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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.198.000
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
033/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-148859
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.609.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325958
Nombre de la Licitación
Actualización y Servicio de Hosting de Página Web de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo