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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 8.898.000
Nro. de Orden de Pago
833
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.381.268
IVA
₲ 808.909
Retención DNCP
₲ 31.386
Retención IVA
₲ 242.673
Retención Renta
₲ 242.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
029/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-146485
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.082.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.691.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333010
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Moviliario
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo