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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008301
Monto de la Factura
₲ 2.515.600
Nro. de Orden de Pago
1607
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.290
IVA
₲ 228.691
Retención DNCP
₲ 8.965
Retención IVA
₲ 68.607
Retención Renta
₲ 45.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-139812
Monto Contrato
₲ 30.187.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.187.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.707.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324859
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDORES - DECLARADO DESIERTO 2016
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo