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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000366
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. de Orden de Pago
11979
Fecha de Orden de Pago
03-12-2012
Fecha Emisión Cheque
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.783.360
IVA
Retención DNCP
₲ 66.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-62082
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.783.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238233
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Audiovisuales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill