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Datos del Pago
Nro. de Factura
2299
Monto de la Factura
₲ 5.640.000
Nro. de Orden de Pago
11660
Fecha de Orden de Pago
24-10-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.363.538
IVA
Retención DNCP
₲ 20.099
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
16/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-52271
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.879.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.756.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill