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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004395
Monto de la Factura
₲ 19.076.500
Nro. de Orden de Pago
11713
Fecha de Orden de Pago
30-10-2012
Fecha Emisión Cheque
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.083.465
IVA
Retención DNCP
₲ 67.982
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-57250
Monto Contrato
₲ 19.076.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.151.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.083.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill