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Datos del Pago
Nro. de Factura
1071
Monto de la Factura
₲ 73.226.450
Nro. de Orden de Pago
11288
Fecha de Orden de Pago
30-08-2012
Fecha Emisión Cheque
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.637.023
IVA
Retención DNCP
₲ 260.952
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-51967
Monto Contrato
₲ 73.226.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.897.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.637.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237002
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maderas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill