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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. de Orden de Pago
108132
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-106505
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.147.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280480
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc