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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000660
Monto de la Factura
₲ 81.153.600
Nro. de Orden de Pago
108618
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.175.598
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 289.202
Retención IVA
₲ 2.213.280
Retención Renta
₲ 1.475.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HITECER S.A.
RUC
80044611-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-111890
Monto Contrato
₲ 81.153.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.153.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.175.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295671
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Integración al SIAF
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc