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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002883
Nro. de Timbrado
11280704
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. de Orden de Pago
110134
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.334
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.029
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 15.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104811
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.390.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.153.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283944
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc