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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002037
Monto de la Factura
₲ 2.462.000
Nro. de Orden de Pago
107966
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.341.317
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.774
Retención IVA
₲ 67.145
Retención Renta
₲ 44.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104811
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.390.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.153.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283944
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc