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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000349
Monto de la Factura
₲ 57.600.000
Nro. de Orden de Pago
107307
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.776.553
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.265
Retención IVA
₲ 1.570.909
Retención Renta
₲ 1.047.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-103522
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.776.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282571
Nombre de la Licitación
Servicio de Clasificación de Cuerpos Moledores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc