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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
11434670
Monto de la Factura
₲ 3.574.000
Nro. de Orden de Pago
110278
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.398.809
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.736
Retención IVA
₲ 97.473
Retención Renta
₲ 64.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-123103
Monto Contrato
₲ 85.816.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.816.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.796.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297745
Nombre de la Licitación
Impresion de Insumos Graficos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc