- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011131
Nro. de Timbrado
13665879
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
13038
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.970.262
IVA
₲ 672.727
Retención DNCP
₲ 26.102
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 201.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
642/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-167246
Monto Contrato
₲ 88.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.643.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348639
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico para Networking y Servicios Técnicos para el Sistema ADM Registro de Firmas y Poderes - FACPOD
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf