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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 924.000
Nro. de Orden de Pago
20154949
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.707
IVA
₲ 84.000
Retención DNCP
₲ 3.293
Retención IVA
₲ 25.200
Retención Renta
₲ 16.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
56248
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-106488
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.865.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.058.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269795
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio para Eventos Especiales en la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande