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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 16.168.310
Nro. de Orden de Pago
201615
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.375.769
IVA
₲ 1.469.846
Retención DNCP
₲ 57.618
Retención IVA
₲ 440.954
Retención Renta
₲ 293.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
56297
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-115439
Monto Contrato
₲ 16.168.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.168.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.375.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288784
Nombre de la Licitación
Reparación de Oficina del Departamento de Control de Redes de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande