- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053561
Monto de la Factura
₲ 23.496.000
Nro. de Orden de Pago
20159076
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.344.269
IVA
₲ 2.136.000
Retención DNCP
₲ 83.731
Retención IVA
₲ 640.800
Retención Renta
₲ 427.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
6311
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-113506
Monto Contrato
₲ 40.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.777.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289457
Nombre de la Licitación
Seguros de Valores en Caja Fuerte y Ventanilla, Cobros Ambulatorios y Secciones Financieras, Valores en Tránsito
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande