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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 2.778.000
Nro. de Orden de Pago
201511385
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.641.827
IVA
₲ 252.545
Retención DNCP
₲ 9.900
Retención IVA
₲ 75.764
Retención Renta
₲ 50.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
56251
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-107246
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.997.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.326.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269801
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering en Eventos de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande