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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 4.334.400
Nro. de Orden de Pago
201510802
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.121.936
IVA
₲ 394.036

Retención DNCP
₲ 15.446
Retención IVA
₲ 118.211
Retención Renta
₲ 78.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
56251
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-107246
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.997.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.326.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269801
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering en Eventos de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande