- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001921
Monto de la Factura
₲ 38.551.800
Nro. de Orden de Pago
20159431
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.662.060
IVA
₲ 3.504.709
Retención DNCP
₲ 137.385
Retención IVA
₲ 1.051.413
Retención Renta
₲ 700.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
56259
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-108911
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.607.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296260
Nombre de la Licitación
Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande