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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001820
Monto de la Factura
₲ 38.610.900
Nro. de Orden de Pago
20157881
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.718.264
IVA
₲ 3.510.082
Retención DNCP
₲ 137.595
Retención IVA
₲ 1.053.025
Retención Renta
₲ 702.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
56259
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-108911
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.607.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296260
Nombre de la Licitación
Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande