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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031124
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
201511449
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.944
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 36.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
6465
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-117865
Monto Contrato
₲ 2.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299781
Nombre de la Licitación
Contratación de Póliza de Seguro para Equipo de Central Térmica.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande