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Datos del Pago
Nro. de Factura
2762
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-90591
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.992.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268872
Nombre de la Licitación
ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas