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Datos del Pago
Nro. de Factura
430
Nro. de Timbrado
11353228
Monto de la Factura
₲ 4.892.540
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.652.717
IVA
₲ 444.776
Retención DNCP
₲ 17.435
Retención IVA
₲ 133.433
Retención Renta
₲ 88.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-89401
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.676.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.410.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268881
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas