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Datos del Pago
Nro. de Factura
390
Monto de la Factura
₲ 6.983.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.640.706
IVA
₲ 634.818
Retención DNCP
₲ 24.885
Retención IVA
₲ 190.445
Retención Renta
₲ 126.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-101606
Monto Contrato
₲ 54.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.331.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268904
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas