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Datos del Pago
Nro. de Factura
391
Monto de la Factura
₲ 5.002.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.756.812
IVA
₲ 454.727
Retención DNCP
₲ 17.825
Retención IVA
₲ 136.418
Retención Renta
₲ 90.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-101606
Monto Contrato
₲ 54.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.331.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268904
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas