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Datos del Pago
Nro. de Factura
265
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.219
IVA
₲ 205.454
Retención DNCP
₲ 8.054
Retención IVA
₲ 61.636
Retención Renta
₲ 41.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-97305
Monto Contrato
₲ 2.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas