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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 47.400.000
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.076.539
IVA
₲ 4.309.090
Retención DNCP
₲ 168.916
Retención IVA
₲ 1.292.727
Retención Renta
₲ 861.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOLEDAD ROMERO
RUC
3704370-6
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-79323
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.966.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.144.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257397
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo